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广西交通职业技术学院2018年度部门决算
类别:公告公示     添加时间:2019-09-02 16:44:57      发布者:liangping     点击率:3899

  

 

第一部分:概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款收入支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

第一部分:概况

一、主要职能

广西交通职业技术学院隶属于广西交通运输厅,前身为创建于1958年的广西交通学校,20028月经区人民政府桂政发[2002]44号文批准,提升为广西交通职业技术学院,成为广西交通系统唯一的一所培养交通高级专门人才的高等学校。20076月被评为自治区示范性高等职业院校建设单位。学院本部主要以举办高等职业学历教育为主,坚持全日制教育与成人教育并举、职前岗位教育与职后培训并举、学历教育与技术等级证书培训并举的教育形式,为交通部门培养各种专业的技术人才。

二、部门决算单位构成

部门决算单位为广西交通职业技术学院。

 

第二部分: 2018年度部门决算报表

详见附件一:2018年度部门决算公开附表

 

第三部分: 2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入25813.29万元,其中本年收入25813.29万元, 2017年度决算数增加186.44万元,增长0.7%收入具体情况如下。

1.财政拨款收入15139.69万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。2017年度决算数减少901.89万元,下降5.63%,主要原因是:2016年现代职业教育质量提升计划等专项资金作为未列支结转指标下达到2017年,增加了2017年的财政拨款收入。

2.事业收入10029.89万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:开展全日制高等学历教育收取的高职生学费、住宿费;开展非全日制学历教育收取的函授生学费及英语等级考试费;与区外本科院校联合办学收取的函授学生学费。2017年度决算数增加1166.35万元,增长13.16%,主要原因是:2018年比2017年增加了承办各类培训班的培训费收入

3.其他收入643.71万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入。2017年度决算数减少78.02万元,下降10.81%,主要原因是:因学院危旧房改造工程导致临街铺面拆除及停车车位骤减,减少了租金收入和车位费收入。

4.上年结转和结余4596.25万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2017年度决算数增加1312.36万元,增长39.97%,主要原因是:经与财政厅对应业务处室沟通,允许学院将当年未使用完毕的结余资金转入实有账户,收入不变。与上年年末财政将结余结转资金收回,冲减当年收入,待下一年度重新下拨时再确认收入的方式相比较,结余结转增加。

(二)本部门2018年度总支出27066.69万元,其中本年支出27066.69万元, 2017年度决算数增加2752.19万元,增长11.32%支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)4.78万元:主要用于机关事业单位提供一般公共服务的支出。2017年度决算数增加2.56万元,增长115.32%,主要原因是:该项支出为财政追加的2017年度“美丽广西”乡村建设活动工作经费结转到2018年使用,故比上年增长

2.教育支出26428.73万元,主要是学校用于教育方面的支出。较2017年度决算数增加4431.27万元,增长20.15%,主要原因是:上年度经财政批准列支结转的指标列入2018年开支,导致2018年支出比上年增加。

3.社会保障和就业支出与医疗卫生支出475.37万元,主要用于对职工的职业年金、医疗保险、失业保险、工伤保险等支出。较2017的年度决算数减少1217.12万元,减少71.92%,主要原因是:根据部门预算编制的要求,从2018年开始,机关事业单位为本单位编外长期聘用人员的劳务报酬和社会保险缴费统一列入“工资福利支出”(301类)下的“其他工资福利支出”科目(30199款),故社保与医疗卫生支出减少。

4.住房保障支出157.82万元,主要用于教职工的住房公积金支出。转2017年度决算数减少464.5万元,减少74.64%。主要原因:根据部门预算编制的要求,将机关事业单位编外长期聘用人员的劳务报酬及相关社保、公积金列入“工资福利支出”下的“其他工资福利支出”核算,故住房保障支出比2017年减少。

5.年末结转和结余3342.85万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2017年度决算数减少1253.41万元,下降27.27 %,主要原因是:单位加强了预算执行管理,加大预算执行进度,列支结转指标从2017年的1700万元减少到565万元,故年末结转和结余减少。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

广西交通职业技术学院2018 年度一般公共预算支出16338.25万元,2017年度决算数增加2058.94万元,增长14.42%其中:基本支出5685.68万元,项目支出10652.56    万元。

广西交通职业技术学院2018年度一般公共预算支出年初预算为9455.37万元,支出决算为16338.25万元,完成年初预算的172.8%

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为4.78万元,支决算为4.78万元,完成年初预算的100%。该项支出为财政追加的2017年度“美丽广西”乡村建设活动工作经费,结转到2018年继续使用,该项目资金已使用完毕。

(二)教育支出年初预算为8929.29万元,支出决算为15805.5万元,完成年初预算的177.01%。主要原因为年中追加了2018年高职院校生均拨款、2018年国家助学贷款中央奖补、2018年职业教育发展能力建设、交通运输实训基地建设等专项资金。

(三)社会保障和就业支出年初预算为263.04万元,支出决算为264.93万元,完成年初预算的100.72%。主要原因为年中追加了死亡人员3个月遗属生活补助及一次性抚恤金。

(四)医疗卫生与计划生育支出年初预算为105.22万元,支出决算为105.22万元,完成年初预算的100%

(五)住房保障支出年初预算为157.82万元,支出决算为157.82万元,完成年初预算的100%

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出5685.68万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出2074.4万元,完成年初预算的111 %。原因为2018年部分在职职工由于职务晋升相应调增基本工资,财政追加了事业单位工作人员基本工资及绩效工资增支资金。

(二)商品和服务支出3504.52万元,完成年初预算的99.11%。原因为部分预算未执行完毕,如三公两费、税费等支出减少。

(三)对个人和家庭的补助支出106.76万元,完成年初预算的105.78%。原因为离休人员离休费增支,财政追加了资金。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

广西交通职业技术学院2018年度没有政府性基金收入,相应也没有政府性基金支出。    

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

广西交通职业技术学院2018年度没有一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

广西交通职业技术学院无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额23140.98万元,其中:政府采购货物支出1879.99万元、政府采购工程支出19094.4  万元、政府采购服务支出2166.58万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20181231日,本部门共有车辆99辆,其中,主要领导干部用车2辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、离退休班干部用车1辆、其他用车94辆,其他用车主要是原驾驶学校的教练用车。单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备1台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,学院组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金8942.81万元,占一般公共预算项目支出总额的83.95 %

共组织对“高职生均拨款中央奖补资金”、“高职生均拨款自治区奖补资金”、“现代职业教育专项资金”、“高校国家助学金补助资金”、“中央现代职业教育质量提升计划经费”、“职业教育发展能力建设补助资金”、“交通运输实训基地”、“高校学生应征入伍服义务兵役及退役士兵直招士官国家资助经费”等10个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出8942.81万元。从评价情况来看,项目设置目标明确,资金到位及时,使用按计划进行,项目组织管理有效,基本取得预期成效。

2.部门决算中项目绩效自评结果

详见附件二:2018年度预算绩效自评表


 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件一:2018年度部门决算公开附表

附件二:2018年预算绩效自评表